云南省电子信息高级技工学校2022年预算公开目录
发布者:管理员 发布日期:2022-02-11 来源:原创 浏览:7252次
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云南省电子信息高级技工学校2022年预算公开目录


第一部分 云南省电子信息高级技工学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省电子信息高级技工学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表













云南省电子信息高级技工学校2022年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省电子信息高级技工学校是国家财政拨款的国家级重点技工学校,隶属于云南省人力资源和社会保障厅,是云南省内唯一以电子信息技术为主,兼有机械、化工等专业的新型技工学校,是全国首批国家电子信息产业高技能人才培训基地和国家计算机等级考试考点、云南省电子行业职业技能培训站、云南省103国家职业技能鉴定所、昆明经济技术开发区信息技术产学研基地、云南省贫困地区劳动力转移培训示范基地。其中电子应用技术专业被云南省教育厅批准成为首批66个中等职教骨干专业之一。目前,学校已通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:党政办、财务科、总务科、招生办、就业办、培训鉴定科、学保科、教务科、管控办。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.做好疫情防控与安全生产责任落实,维护校园安全。

(1)认真落实疫情防控责任,确保师生健康安全。学校领导班子对疫情防控工作高度重视,一直把做好疫情防控作为当前重要工作来抓,多次召开党委扩大会议,专题研究学校疫情防控工作。守好学校入口,常备防疫消毒物资,开展疫情防控演练,特别是对开学等关键节点的把控,确保校园无疫情发生。

(2)强化安全教育与检查。截至目前,全年共组织开展了安全大检查10次;集中开展学生违禁品收缴4次;邀请辖区民警到学校开展防电信诈骗宣传教育1次、安全法制教育1次、反恐防暴演练1次、消防应急演练2次;利用主题班会、升旗仪式开展“禁止网络赌博”、“防溺水”、“禁止饮酒”、“交通安全”、“禁止高空抛物”等安全教育,组织师生学习《民法典》、《消防法》、《治安管理条例》等法律法规。

2.办学成果显著,育人成绩突出。学校在各年度职业技能大赛中不断创出佳绩,2021年6月学校作为“国家技能人才培育突出贡献单位”、韦祖高老师作为“国家技能人才培育突出贡献个人”,受到人力资源和社会保障部通报表扬。在2021年云南省职业院校技能大赛、省乡村振兴职业技能大赛暨全国乡村振兴职业技能大赛云南省选拔赛、全国电梯行业职业技能竞赛等各类大赛中,学校共获得了2个一等奖、11个二等奖、13个三等奖。

3.招生稳定,专业有特色。学校当前共开设招生专业26个,已形成了电梯工程技术、电气自动化设备安装与维修、电子商务、电子技术应用、供用电技术“五电”特色专业。在校生人数达7331人,其中建档立卡户974人。2021年招生2506人(中级工547人,高级工1809人,预备技师150人),超额25.3%完成招生任务。

4.学生就业有保障。2021年共有毕业学生1602人,其中春季毕业生22人,秋季毕业生1580人,就业率98%,平均工资:3500元/月左右。为帮助学生更好选择企业开展实习、就业,学校分别于1月16日、6月9日组织召开了两次校园招聘会,共有160多家企业参加,提供了电梯、电工、机电、电子、电商、图文、物业等岗位2300多个。本年度与蒂森电梯开展“菁兵训练营”校企合作培训,企业在校为电梯专业学生开展了初阶、进价班共80人的培训,增长了同学们的专业常识,拓展了同学们的眼界。

5.扎实开展党史学习教育,党建成果丰硕。一是认真开展党史学习,强化理论武装。在今年7月成功举办一期“万名党员进党校”培训班,对全校党员干部职工进行培训。选派四名同志参加省直机关工委组织的党史常识竞赛,取得了第二名的好成绩。二是扎实推进我为群众办实事。学校层面列出为民办实事计划5条,领导班子列出为民办实事清单8条,党员列出为民办实事清单37条。结合学校特点和岗位职责,科学统筹、精准定位涵盖学生补助政策、费用减免和教职工职称申报、福利待遇、能力提升等问题,截至2021年11月为民办实事已全部办结,办结率100%。三是干部职工中涌现出一批先进典型。学校教师韦祖高同志获得“云南省省直机关青年五四奖章”、李经纬同志被省直机关工委授予“青年学习标兵”;全年共有16名党员干部在“两优一先”评比中获得荣誉称号,其中钟毓同志获省直机关工委“优秀党务工编辑”称号,苏冠华同志被推选为省第十一届党员代表大会代表。

6.加强团组织建设,不断丰富学生校园学问生活。

(1)做好青年学生的政治理论学习。一是依托“云南共青团”微信公众号平台,积极引导青年学生参加线上学习。二是通过线上、线下团课引导各班级学生学党史、听党话、跟党走。三是开展“学党史强信念跟党走”、“请党放心强国有我”等主题团日活动。2021年共发展新团员50人,已全部上传“智慧团建”系统。

(2)积极开展社团活动和志愿者服务活动。2021年开设20个文体类社团,参与学生人数共计1094人。截至11月,开展24次校内志愿服务活动和4次校外志愿服务活动。

(3)积极开展“书香校园”活动。主要活动内容有“普通话诵百年伟业,规范字写时代新篇”主题壁报、“普通话诵百年伟业,规范字写时代新篇”演讲比赛、“学党史强信念跟党走”朗诵比赛和“党史和法律常识”竞赛。

7.积极开展技能提升培训,巩固云南脱贫攻坚,助力乡村振兴。2021年截至11月底共培训了3023人次,其中建档立卡学员431人,占总训人数的14.2%,今年预计完成3500人次,有效地提高了当地劳动者职业素质。主要覆盖昆明市、德宏州、昭通市,对云南省脱贫攻坚积极作出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制130人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制130人。在职实有81人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助81人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员97人,其中:离休2人,退休95人。

车辆编制7辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,682.53万元,其中:一般公共预算2,764.74万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入880.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入481.49万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入556.30万元。

与上年对比,2021年部门财务总收入2,804.41万元,其中:一般公共预算2,259.41万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入300.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入100.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入145.00万元。

2022年部门财务总收入较上年增长1,878.12万元,主要原因为:1.一般公共预算财政拨款增加505.33万元,其中有277.90万元为上年结转收入。增长原因主要是学生人数增加使得生均拨款有所增长,上年结转的277.90万元为云财教〔2021〕308号中等职业教育专项资金274.62万元及云财教〔2021〕38号学生资助补助经费3.28万元,因资金下达较晚,根据项目支付进度及学校实际情况需结转至2022年度使用;2. 财政专户管理收入增加580.00万元,主要是因为学生人数的增加;3. 事业单位经营收入增加381.49万元,主要因为上年度预算编制的范围不够完整,未将学校承担省级机关事业单位工考培训及各类专业技术人员考试考务的收入纳入预算,本年度对此进行了更全面的分析;其他收入增加411.30万元,主要包含云南开放大学的开放教育办学经费及毕业生求职创业补贴,本年度对其他收入的预算金额进行了更科学的测算。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,764.74万元,其中:本年收入2,486.84万元,上年结转收入277.90万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,486.84万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,2021年部门财政拨款收入2,259.41万元,其中:一般公共预算2,259.41万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元。本年收入增加227.43万元,主要原因是学生人数增加使得生均拨款有所增长;上年结转的277.90万元为云财教〔2021〕308号中等职业教育专项资金274.62万元及云财教〔2021〕38号学生资助补助经费3.28万元,因资金下达较晚,根据项目支付进度及学校实际情况需结转至2022年度使用。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,682.53万元。财政拨款安排支出2,486.84万元,其中:基本支出2,486.84万元,上年度基本支出2,253.41万元,增加233.43万元,主要原因学生人数增加使得生均拨款有所增长;项目支出0.00万元,上年度项目支出6.00万元,减少6.00万元,主要是本年未安排收费成本补助资金进行项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

教育支出-职业教育-技校教育2,336.00万元,主要用于人员经费支出安排1,791.00万元、公用经费支出安排545.00万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休31.26万元,主要用于离退休费及离退休人员公用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗62.30万元,主要用于归口管理的基本医疗保险缴费及离休人员医疗统筹费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助50.19万元,主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.09万元,主要用于归口管理的大病补充医疗保险支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

部门与中央配套事项为:无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

部门按既定政策标准测算补助事项为:无。

(三)经济社会事业发展事项

部门经济社会事业发展事项为:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,采购预算总额237.70万元,其中:政府采购货物预算230.50万元、政府采购服务预算7.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省电子信息高级技工学校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.85万元,较上年减少2.65万元,下降10.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省电子信息高级技工学校部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化。

(二)公务接待费

云南省电子信息高级技工学校部门2022年公务接待费预算为4.68万元,较上年减少0.52万元,下降10.00%,国内公务接待批次为20次,共计接待240人次。

增减变化原因:一是严格遵循八项规定,厉行节约,严控公务接待费用支出;二是受新冠疫情影响,减少了接待经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省电子信息高级技工学校部门2022年公务用车购置及运行维护费为19.17万元,较上年减少2.13万元,下降10.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费19.17万元,较上年减少2.13万元,下降10.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。就目前实际实行情况来看,我单位决算中未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的公务用车运行维护费,均用自有资金安排,因此年末公务用车保有量为0辆。但考虑到以后年度可能会产生一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的公务用车运行维护费,结合“三公”经费预算编制只减不增的要求,为保证以后年度公务用车运行维护费决算支出与预算相对应,保留了一般公共预算财政拨款“三公”经费的公务用车运行维护费预算。因此有公务用车运行维护费预算,但没有年末公务用车保有量。

增减变化原因:一是严格遵循“八项规定”,厉行节约,严控公务用车支出;二是受新冠疫情影响,外出工作较往年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年学校重点项目为云南省电子信息高级技工学校培训专项资金,该项目年度绩效目标为:开展职业技能培训,对全面提升劳动者就业创业能力、缓解技能人才短缺的结构性矛盾、提高就业质量将起到重要作用。为贯彻落实党中央、国务院决策部署, 根据《人力资源社会保障部 国家发展改革委 财政部关于深化技工院校改革 大力发展技工教育的意见》、《人力资源社会保障部关于印发“技能中国行动”实施方案的通知》以及《云南省人民政府关于推行终身职业技能培训制度的实施意见》的要求,按学校工作任务计划部署,预计2022-2024年在全省范围内组织开展技能提升培训6000人次、省级机关事业单位工人技术等级考试培训1800人次等,使技能提升发挥作用。

九、其他公开信息

(一)专业名词说明

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、学问体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

4.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省电子信息高级技工学校无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南省电子信息高级技工学校部门资产总额6,798.84万元,其中,流动资产1,518.70万元,固定资产4,393.88万元,对外投资及有价证券129.65万元,在建工程70.80万元,无形资产685.81万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加1,825.42万元,其中固定资产增加2,212.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值33.06万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.03万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2021年12月资产月报数。


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